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為促進(jìn)公司管理標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)，發(fā)揮財(cái)務(wù)管理在公司運(yùn)營中的監(jiān)管作用，按照年度工作安排，財(cái)務(wù)部組織人員于11月15日至23日，對下屬5個供水分公司，工程分公司，物資部（倉庫）進(jìn)行了年度內(nèi)第二次財(cái)務(wù)內(nèi)部審計(jì)。 此次內(nèi)審的主要內(nèi)容包含相關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的制度執(zhí)行情況，固定資產(chǎn)及工器具管理，財(cái)務(wù)審批流程情況，倉庫材料物資管理，工程資料管理等5個方面。通過一個多星期的走訪和檢查，各供水分公司總體管理情況良好，但也存在一些需要改進(jìn)的地方，如工程審批流程欠規(guī)范，工器具管理臺賬欠完整等。針對這次內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題，檢查小組會如期出具審計(jì)報告，公司將責(zé)成相關(guān)分公司落實(shí)整改。